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2023年度汨罗市国有资产服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市国有资产服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市国有资产服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市国有资产服务中心为市政府直属正科级公益类事业单位。全额拨款事业编制19人，另因机制改革差额预算批复的影剧院差额拔款事业编制13人，合计32人，其中设主任1名，副主任人2名。负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。参与研究拟定国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设。负责做好全市经营性资产注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作。会同有关部门做好市属国有资产的清产核资、产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作。负责组织市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法，按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作。
（二）机构设置
根据工作任务职责，国有资产服务中心设办公室、资产股、企业股、综合股、人事党建股、财务室、影剧院资产管理办公室。
二、预算单位构成
汨罗市国有资产服务中心为一级预算单位，内含因机制改革差额预算批复的影剧院办公室。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算收入为383.68万元，其中一般预算收入313.68万元，国有资本经营预算收入70万元。部门预算支出为383.68万元，一是基本支出为313.68万元，其中工资福利支出282.28万元，一般商品和服务支出31.4万元，二是国有资本经营预算项目支出70万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、22、25、27表均为空。
（一）收入预算
汨罗市国有资产服务中心2023年度收入总预算383.68万元，其中一般公共预算收入313.68万元，国有资本经营预算收入70万元。预算收入总计比2022年减少0.9%，主要原因是汨罗市国有资产服务中心人员增少以及坚决落实中央八项规定精神和单位厉行节约树立“过紧日子”的思想。
（二）支出预算
2023年部门预算支出为383.68万元，基本支出为313.68万元，其中工资福利支出282.28万元，一般商品和服务支出31.4万元，国有资本经营项目支出70万元。预算支出总计比2022年减少0.9%，主要原因是汨罗市国有资产服务中心人员增少以及坚决落实中央八项规定精神和单位厉行节约树立“过紧日子”的思想。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算313.68万元，其中：
1、一般公共服务（类）事业运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为235.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为75%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为10%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为15.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.6%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为16.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.71万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为313.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费282.28万元，公用经费31.4万元。
（二）项目支出：2023年本部门一般公共预算拨款无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金预算拨款支出预算。
六、国有资本经营预算支出
2023年国有资本经营预算拨款支出预算70万元，其中：
1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为70万元，占比为100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.4万元，其中办公费2.28万元，印刷费0.95万元，水费0.57万元，电费0.95万元，邮电费0.95万元，差旅费3.8万元，维修费1.9万元，会议费1.9万元，公务接待费1.9万元，工会经费0.44万元，其他商品和服务支出3.04万元，其他交通费用12.72万元。机关运行经费与2022年保持持平。主要原因是：坚决落实中央八项规定精神和单位厉行节约树立“过紧日子”的思想。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：坚决落实中央八项规定精神和单位厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.9万元，拟召开4次会议，人数100人，内容为国有资产管理、乡镇国有资产确权、国有企业退休人员社会化管理；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额78.8万元，其中工程类20万元，货物类28.8万元，服务类30万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标383.68万元，其中：基本支出313.68万元，项目支出70万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出70万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括国有资本经营项目70万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
