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目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市国有资产服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市国有资产服务中心为市政府直属正科级公益类事业单位。全额拨款事业编制19人，另因机制改革差额预算批复的影剧院差额拔款事业编制14人，共设主任1名，副主任人2名。负责市属国有企业、国有资本投资运营公司和行政事业单位经营性资产运营监督管理等相关事务性工作。参与研究拟定国有资产、国有企业管理的规范性文件、制度和体制改革方案，指导推进国有企业改革、重组和制度建设。负责做好全市经营性资产注入国有资本投资运营公司的相关事务性工作。会同有关部门做好市属国有资产的清产核资、产权界定、资产处置、资产评估和核准备案、资产损失和报废核销等相关事务性工作。负责组织市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营管理制度和办法，按照有关规定编制市属国有企业国有资本经营预决算草案经批准后负责执行。协助市属企业做好安全生产、信访维稳基础管理及有关法律法规和标准、专利、知识产权保护等工作。协助做好市属企业董事、监事、企业领导人员、财务负责人的委派、任免、考核、奖惩等相关事务性工作。
（二）机构设置
根据工作任务职责，国有资产服务中心设办公室、资产股、企业股、综合股、影剧院资产管理办公室。
二、部门预算单位构成
汨罗市国有资产服务中心本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括国有资本经营预算等专项支出，本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算386.12万元，比2021预算增加28.47万元，增加7.96%，主要原因是汨罗市国有资产服务中心人员增加，其次为工资提标，人员经费预算收入增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算386.12万元，其中：公共财政拨款386.12万元（其中经费拨款301.12万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，其他国有资本经营预算收入85万元，比2021年预算增加28.46万元，原因主要是汨罗市国有资产服务中心人员增加和新增公务交通补贴费用，工资提标，人员经费预算收入增加。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算386.12万元，其中：其中，一般公共服务支出222.27万元，社会保障和就业支出52.14万元，卫生健康支出13.86万元，住房保障支出12.85万元，其他国有资本经营预算支出85万元。比2021年预算增加28.47万元，预算支出总计比2021年增长28.47%，其中基本支出较去年增加28.47万元，原因主要是人员增加和新增公务交通补贴费用，工资提标，人员经费预算收入增加，项目支出较去年增加0万元，跟上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算301.12万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为222.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.8%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.8%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为14.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.5%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为13.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.6%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12.85万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.3%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为301.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费269.72万元，公用经费31.4万元。
（二）项目支出：2022年本部门一般公共预算拨款无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款0万元。2022年度本部门无政府性基金预算拨款支出预算。
六、国有资本经营预算支出
2022年国有资本经营预算拨款支出预算85万元，其中：其他国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为85万元，占国有资本经营预算支出的支出的100%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.4万元，其中办公费5万元，印刷费0.57万元，水费0.38万元，电费0.45万元，邮电费0.95万元，差旅费3.8万元，维修费0.95万元，会议费1.9万元，公务接待费3.8万元，工会经费0.44万元，其他商品和服务支出0.44万元，其他交通费用12.72万元。机关运行经费比2021年增加12.72万元，增长68.7%。主要原因是：汨罗市国有资产服务中心人员增加和新增公务交通补贴费用，其次为经营类事业单位改革人员并入，纳入2022年财政预算，人员经费预算收入增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数3.8万元，其中，公务接待费3.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.2万元，降低6.65%，主要原因是：坚决落实中央八项规定精神和单位厉行节约。
（三）一般性支出情况
本部门2022年会议费预算1.9万元，拟召开4次会议，人数100人，内容为国有资产管理、乡镇国有资产确权、国有企业退休人员社会化管理；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本部门2022年政府采购预算总额7.66万元，其中工程类0万元，货物类4.66万元，服务类3万元。2022年度本部门（单位）政府采购预算总额7.66万元，其中工程类0万元，货物类4.66万元，服务类3万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标 386.12 万元，其中：基本支出301.12万元，项目支出85万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出85万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
