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第一部分 汨罗市军队离休退休干部休养所2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市军队离休退休干部休养所2023年部门预算说明
一、部门基本概况
一、职能职责
（一） 根据省级民政部门下达的年度接收安置计划，负责军休干部、无军籍职工的安置和接收安置工作。
（二） 全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。
（三）根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。
二、机构设置
汨罗市军队离休退休干部休养所是汨罗市退役军人事务局下属二级机构，内设办公室、财务室、军休服务管理室。
二、预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市军队离休退休干部休养所。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括退役安置、抚恤等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、23、24、25、26、28、29 表均为空。
军队离休退休干部休养所2023年度收支总预算48.37万元，比2022年预算增加1.98万元，增加0.41%，主要原因是2023年人员经费增加。
（一）收入预算
本单位2023年度收入48.37万元，其中：经费拨款48.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加1.98万元，原因主要是2023年人员经费增加。
（二）支出预算
本单位2023年度基本支出36.15万元（工资福利支出25.73万元，商品和服务支出9.59万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元）；比2022年预算增加1.98万元，原因主要是2023年人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出48.37万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为3.89万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.04%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为1.95万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.03%。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）
年初预算为36.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.74%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.4万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.88%
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为2.91万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.03%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为48.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费38.79万元，公用经费9.59万元。
（二）项目支出：无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.37万元，比上年增加1.98万元，增长0.41%。主要原因是：2023年人员经费增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数3.4万元，其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少0.4万元，减少11.76%，原因是落实中央八项精神，厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.4万元，拟召开2次会议，人数50人，内容为军休人员服务提升等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额282.5万元，其中工程类260万元，货物类22.5万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标48.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
