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2023年度汨罗市屈子文化园管理中心预算
目录
第一部分 2023年度湖南汨罗屈子文化园管理中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)
三十、项目支出绩效目标表
三十一、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度湖南汨罗屈子文化园管理中心预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、服务和发扬屈子文化。
2、屈子文化园核心景区的建设、管理、运营。
3、对接端午文化产业PPP项目。
4、规划和推动汨罗全域旅游，以大文化大旅游对接长沙。
5、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗屈子文化园管理中心内设4个股室：办公室、财务部、工程物业管理部、宣传运营管理部
二、预算单位构成
从单位预算构成看，汨罗屈子文化园管理中心只有本级，无二级预算单位。因此纳入2023年单位预算编制范围的只有汨罗屈子文化园管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21.25.26表均为空。屈子文化园管理中心2023年度收支总预算144.89万元，比2022预算减少20.08万元，减少14%，主要原因是单位人事调整，工作人员减少，预算经费减少。
（一）收入预算
屈子文化园管理中心2023年度收入144.89万元，其中：经费拨款144.89万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算（减少）20.08万元，原因主要是单位人事调整，工作人员减少，预算经费减少。
（二）支出预算
屈子文化园管理中心2023年度基本支出144.89万元（工资福利支出121.69万元，商品和服务支出23.2万元、无项目支出）；项目支出0万元。比2022年预算（减少）20.08万元，原因主要是单位人事调整，工作人员减少，预算经费减少，所有费用减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算144.8万元，其中：
1、一般公共服务工资服利支出。
年初预算为121.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为84%。
2、一般公共服务商品和福利支出。
年初预算为23.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：人员经费121.69万元，主要是基本工资支出49.81万元、津贴补贴29.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.68万元、职业年金缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费6.73万元、工伤保险2.78万元、住房公积金9.51万元、奖励支出4.15、其他工资福利支出0.21万元。对比2022年人员经费支出减少17.26万元主要是单位人事调整，工作人员减少，预算经费减少，所有费用减少。
公用经费23.2万元，主要包括办公费1.68万元、印刷费0.7万元、水费0.42万元、电费0.7万元、邮电费0.7万元、差旅费2.8万元、维修（护）费1.4万元、会议费1.4万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.28万元、其他交通费9.48万元、其他商品和服务支出2.24万元。对比2022年公用经费减少2.82万元，主要是对比2021年文化园管理中心作人员减少，预算经费减少，所有费用减少。
（二）项目支出：
屈子文化园管理中心2022年无项目支出。
五、政府性基金预算支出
本单位2023年度无政府性基金安排支出
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.2万元，比上年（减少）2.82万元，（降低）12%。主要原因是：2023年度本单位人事调整，人员减少、费用减少。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年（减少）1.8万元，（降低）128%，主要原因是：认真落实中央八项规定，严格控制接待次数和接待标准。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.4万元，拟召开20次会议，人数280人，内容为屈原殉国2300年纪念活动，及单位日常会议；无培训费预算
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额0 万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0 万元。对比2022年度没有变化。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（没有国有资产占有使用及新增资产配置情况的，模板中所有数值必须全部填0，不能删除模板中的内容。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标144.89万元，其中：基本支出144.89万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
