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2019年度汨罗市扶贫开发办公室
部门预算
目录
第一部分 汨罗市扶贫开发办公室2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、2019年“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市扶贫办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市扶贫办内设机构5个，包括：办公室、财务人事股、精准扶贫股、行业扶贫股、信访接待办。另外包含汨罗市社会扶贫服务中心一个二级机构。全部为财政全额拨款单位。执行政事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
汨罗市扶贫办只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有扶贫办本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2019年没有政府性基金预算拨款，所以公开的附件表10为空）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
收入预算总计3836.2万元，比2018年减少354.49万元，其中单位经费预算增加8.41万元，原因是人员增加1人，另扶贫专项项目资金减少363万元，主要是易地扶贫搬迁产业后扶资金减少。
(二) 支出预算
支出预算总计3836.2万元，比2018年减少354.49万元，其中单位经费预算增加8.41万元，另扶贫专项项目支出减少363万元，主要是易地扶贫搬迁产业后扶资金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算3836.2万元。其中:农林水支出(类)支出3836.2万元，占比100%，具体安排如下：
（一）基本支出
2019年基本支出 年初预算数199.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出
2019年项目支出年初预算数3637万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费3637万元，包含教育扶贫、产业扶贫、就业扶贫，雨露计划、扶贫特惠保，业务经费80万元，主要用于扶贫专项工作开展。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算25.27万元，比2018年增加0.43万元，增长1.17%，原因主要为新进人员增加，相应人员经费开支增加 。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，比上年增加0.12万元，增长5.77%，主要原因工作检查任务增加。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算3万元，拟召开6次会议，人数320人，内容扶贫工作收官之年工作部署开展及检查验收；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。
（四）政府采购情况
本部门2019年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本部门2019年无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套），本年新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门2019年整体支出预算绩效目标申报3836.2万元,项目预算绩效目标申报3637万元。其中扶贫特惠保项目137万元，雨露计划项目200万元，易地搬迁产业后扶项目80万元，重点产业扶贫项目800万元，教育扶贫425万元,健康扶贫项目1730万元，贫困劳动力就业交通补助项目50万元，扶贫专项工作经费项目80万元等。详见附表中部门预算公开表格的第11张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第12张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 汨罗市扶贫办2019年度部门预算公开表格
