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汨罗市宣传部2019年度部门预算
目 录
第一部分汨罗市宣传部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分汨罗市宣传部2019年部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市宣传部2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；
2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；
3、负责全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产、监督；
4、负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；
5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；
6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；
7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；
8、完成市委和上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置
市委宣传部属财政全额拨款单位，内设股室6个，分别是：办公室，理教室，文明办，新闻中心，党建人事办，财务室。下设汨罗市建设文明建设办公室（含网管中心）。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、宣传部部门本级
2、汨罗市建设文明建设办公室（含网管中心）
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我部门2019年没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括新闻宣传管理、理论学习、文明创建、网管中心及龙舟节等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数532.96万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少87.71万元，变化原因主要是文联划出宣传部财务独立预算，人员、项目经费相应减少。
（二）支出预算
2019年年初预算532.96万元，其中，一般公共服务483.2万元，占90.66%；文化旅游体育与传媒支出49.76万元，占9.34%，支出较去年减少87.71万元。变化原因主要是文联划出宣传部财务独立预算，人员、项目经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入532.96万元，其中，一般公共服务483.2万元，占90.66%，文化旅游体育与传媒支出49.76万元，占9.34%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为235.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为297万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：新闻宣传管理工作经费27万元，主要用于新闻宣传管理及对外新闻宣传协调；记者节专项经费3万元，主要用于新闻工作者记者节慰问；新闻发言人专项4万，主要用于对外召开新闻发布会；理论学习经费10万元，主要用于组织市委中心组理论学习、意识形态教育等；社科联活动专项3万元，主要用于社科普及宣传，提高市民人文社会科学素养；龙舟节专项50万元，主要用于端午文化周各项活动开支； 新媒体专项100万元，主要用于全市新媒体平台运营、网络舆情监控处置、网络意识形态管控、网络安全监管检测等；三城同创经费100万元，主要用于培育社会文明卫生新风、提高市民素质、完善城市功能、改善投资、居住环境。
五、政府性基金预算支出
汨罗市委宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费预算49.4万元，比2018年预算减少6.69万元，减少11.93%。主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
汨罗市委宣传部2019年“三公”经费预算数合计为30.2万元，其中，公务接待费30.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。公务接待费较2018年预算数增加7.65万元，主要原因是职能划转，费用随之增加。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算9.5万元，拟召开22次会议，人数1000人，内容为宣传思想工作、意识形态工作、中心理论组学习、宣传委员工作、汨罗好人道德模范表彰、网信工作、文化文艺、扫黄打非、新闻出版、文明创建、三创同城等相关工作会议；培训费预算5.02万元，拟开展8次培训，人数1200人，内容为志愿服务培训、网评工作培训、网络安全培训、通讯员培训。计划举办龙舟节节庆、赛事活动，经费预算为50万元。
（四）政府采购情况2019年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为532.96万元，其中，基本支出235.96万元，项目支出297万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为150万元，详见预算12表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》、预算13表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
汨罗市宣传部2019年度部门预算公开表格.xlsx