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目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
本部门负责管理和运营一所特殊教育学校，致力于为残障学生提供高质量的教育服务。我们的使命是帮助每一个孩子发挥潜能，融入社会，实现自我价值。
1、针对不同残障类型和程度的学生，制定个性化的教育计划和方案，提供相应的教育和康复训练。确保每一个孩子都能在他们的能力范围内得到最佳的教育，以促进他们的全面发展。
2、教授学校独立生活技能，如日常生活自理、安全防范等；社交技能，如与人沟通、团队协作等；以及职业技能，为他们未来的就业和生活做好准备。
3、积极开展家庭教育和社区服务，通过向家长提供培训和支持，帮助他们更好地理解和支持孩子。同时与社区合作，提供相关服务和支持，以促进社区对特殊人群的关注和支持。
4、致力于开展特殊教育的科研和培训工作，以提高特殊教育的教学水平和质量。我们将持续探索适合残障学生的教育方法和手段，为特殊教育事业的发展做出贡献。
5、积极参与相关政策的制定和实施，与政府和其他机构合作，共同推动特殊教育的进步和发展。保障学生的合法权益，维护学生的尊严和权益。建立完善的投诉和申诉机制，确保学生的声音得到倾听和回应。
6、重视师资队伍建设，通过培训和进修提高教师的专业素养和教育水平。同时，我们将营造良好的工作环境，激励教师发挥最大的潜能，为孩子们提供最好的教育服务。
7、完成上级单位下达的各项任务和指标。
（二）机构设置
内设机构：校长室，支部书记、党建办公室，学校办公室，教研室，保健室，工会，后勤财务室，学生食堂，九个班级。
二、部门预算单位构成
本单位为教育体育局二级预算单位，纳入2024年预算编制的范围包括：汨罗市特殊教育学校。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费。
本单位2024年没有项目支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性资金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以部门预算公开表11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、24表均为空。
2024年度特殊教育学校收支总预算471.78万元，比2023年预算增加28.99万元，增加6.54%。主要原因是学校社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2024年度特殊教育学校收入预算471.78万元，其中：公共财政拨款471.78万元（其中经费拨款471.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，比2023年预算增加28.99万元，增加6.54%。主要原因是学校社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
（二）支出预算
2024年度特殊教育学校支出预算471.78万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出325.45万元，社会保障和就业支出81.4万元，卫生健康支出26.92万元，住房和保障支出38.01万元。比2023年预算增加28.99万元，增加6.54%。主要原因是学校社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算471.78万元，其中：
1、教育支出(款)特殊教育(类)特殊学校教育(项)
年初预算为325.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为 68.98%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.74%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为25.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.37%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.14%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为26.92万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.7%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.05%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为471.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。其中人员经费471.78万元，公用经费0万元。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作项目0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2024年本单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）一般性支出情况
2024年本单位会议费预算0元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算0元，拟开展0次培训，人数0人。拟开节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0元。
（四）政府采购情况
2024年度本单位政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
2024年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标471.78万元，其中：基本支出471.78万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
