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目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市第一中学主要宗旨和业务范围是：实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置
汨罗市第一中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校，属汨罗市二级事业单位。单位内设机构八个，分别为教研科、督导室、副主任办公室、教务科、德育处、总务处、团委办、工会。
二、部门预算单位构成
纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市第一中学
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2024年度本单位收支总预算4031.89万元，比2023预算减少14.73万元，减少0.36%，主要原因是退休人数增加，在编教师人数减少。
（一）收入预算
2024年度本单位预算4031.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4031.89万元（其中经费拨款3082.89万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款949万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少14.73万元，原因主要是退休人数增加，在编教师人数减少。
（二）支出预算
2024年度本单位支出预算4031.89万元，其中：一般公共服务支出3018.16万元，社会保障和就业支出571.61万元，卫生健康支出183.32万元，住房保障支出258.80万元。比2023年预算减少14.73万元，其中基本支出较去年减少14.73万元，原因主要是退休人数增加，在编教师人数减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算4031.89万元，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为3018.16万元，占一般公共预算拨款支出比例为74.86%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为345.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.56%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为172.53万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为54.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.34%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为183.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.54%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为258.80万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.42%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本单位基本支出年初预算数为4031.89万元，其中人员经费3248.82万元，公用经费783.07万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本单位项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本单位机关运行经费783.07万元，比上年增加73.29万元，增长10.33%。主要原因是：学校整体搬迁至新校区，校园校舍面积增加，学生增加、教师增加，办公费、水费、电费、培训费、差旅费用有所增加。
（二）“三公”经费预算
2024年度本单位 “三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位会议费预算16万元，拟召开16次会议，人数325人，内容为教学工作会议4次，预算4万元；教研工作会议4次，预算4万元；教改工作会议4次，预算4万元；学校间教学交流会议4次，预算4万元。培训费预算50万元，拟开展55次培训，人数325人，内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座10次，预算10万元；组织学校教师外出参加各类学科培训45次，预算40万元。拟开展教师节庆祝活动，预算5万元；校庆活动，预算5万元；元旦晚会，预算5万元；田径运动会，预算5万元；三球运动会，预算5万元；趣味运动会，预算5万元，共计30万元。
（四）政府采购情况
2024年度本单位政府采购预算总额476万元，其中工程类60万元，货物类200万元，服务类216万元。授予中小企业合同金额476万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.6%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.02%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.38%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标4031.89万元，其中：基本支出4031.89万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元0。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
