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2023年度汨罗市农村经营管理服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市农村经营管理服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市农村经营管理服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。
2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等。
3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。
4、做好产权制度改革。
5、做好农村宅基地管理。
（二）机构设置
我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。我单位内设农民维权监督管理办公室，全服务中心人员共30人，其中，在职人员17人，退休人员13人，无公务用车。
二、预算单位构成
纳入2023部门预算编制范围的预算单位为汨罗市农村经营管理服务中心本单位。
三、单位收支总体情况
2023年部门预算包含本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括农村公益事业财政奖补，农村土地经营权有序流转、仲裁，土地确权、产权制度改革、农村宅基地改革专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附表16表、17表、18表、19表、24表、25表、26表均为空。
本单位2023年收支总预算361.1226万元，比2022年预算减少171.3461万元，减少67.82%,主要原因是人员减少导致基本支出减少，项目调整导致资金比上年锐减51%。
（一）收入预算
2023年我单位本级预算收入为361.1226万元，其中经费拨款361.1226万元；比2022年减少171.3461万元。变化原因主要是：人员减少基本支出减少171.3461万元，项目调整资金减少170万元。
（二）支出预算
支出预算总计361.1226万元。其中：基本支出201.1226万元（工资福利支出170.5375万元、一般商品和服务支出31.1032万元、对个人和家庭的补助0.828万元）；项目支出160万元：1、农村公益事业财政奖补10万元；2、农村土地经营权有序流转、仲裁、新型农业经营主体发展20万元；3、农村土地确权工作经费30万元；4、产权制度改革、农村产权抵（质）押金融服务创新试点50万元；5、农村宅基地改革经费50万元。比2022年减少171.3461 万元。变化原因主要是：人员减少基本支出减少1.3461万元，项目调整资金减少170万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算361.1226万元，其中：
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为201.1226万元，占一般公共预算拨款支出比例为55.69%。
2、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为160万元，占一般公共预算拨款支出比例为44.31%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为201.12267万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费171.3394万元，公用经费28.9552万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、农村公益事业财政奖补10万元；2、农村土地经营权有序流转、仲裁、新型农业经营主体发展20万元；3、农村土地确权工作经费30万元；4、产权制度改革、农村产权抵（质）押金融服务创新试点50万元；5、农村宅基地改革经费50万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.9552万元，比上年减少2.148万元，减少0.7%。主要原因是：人员减少，减少了人员支出费用。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，比上年减少1.9万元，减少53%，主要原因是：人员减少、项目调整。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算1.7元，拟召开5次会议，人数260人，内容为农村产权制度改革工作、农村宅基地改革、农村土地经营权流转、仲裁等费用。无培训费开支。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额89万元，其中货物类67万元，服务类22万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。单价价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元年以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年我服务中心整体支出361.1226万元，整体目标为1、厉行节约，严格控制三公经费。2、加快预算执行进度，完成率达96%，3、强化内部控制，依法依规使用资金。
重点项目绩效目标管理有1个：为农村土地确权、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理（共计130万元）：其目标为：农村土地确权：完成土地确权信息平台三级互联互通和错误信息数据修改、合同变更，数据信息共享，为延长三十年试点做好准备。农村产权制度改革：通过改革，逐步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的社会主义产权制度，保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益，形成数字化信息，逐步实行股权改革和建设产权交易中心。农村宅基地改革：完成宅基地数据平台信息建立；全市按方案初步完成宅改工作。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
