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农村经营管理服务中心2020年度部门预算
目录
第一部分 经管服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 经管服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责农民负担政策宣传，农民负担的监督监测，一事一议筹资筹劳的审批，农民负担专项治理的执法检查等。
2、农村集体经济组织财务审计，农村集体资产管理，村会计培训，农村土地承包合同管理，农村土地流转管理，农村集体经济指标统计，农民合作社、家庭农场等新型农村经营主体发展指导等
3、负责全市农村土地确权颁证，农业承包合同的签订、鉴证、调解、仲裁等管理工作。
4、做好产权制度改革。
（二）机构设置
我单位是主管全市农村经营管理工作的承担行政职能的事业单位，主要负责本市农村经营管理工作和农民负担监督管理工作。为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。我单位内设农民维权监督管理办公室，全服务中心人员共28人，其中，在职人员16人，退休人员12人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
纳入2020部门预算编制范围的预算单位为汨罗市农村经营管理服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、16、26表均为空。收入包括经费拨款，其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2020年我单位本级预算收入为394.07万元，其中经费拨款394.02万元，其他收入：0.05万元；我单位本级预算支出394.07万元；其中单位基本运行经费164.07万元，项目经费230万元。
（一）收入预算
收入预算总计394.07万元与上年预算数760.28万元比较减少366.21万元，变动的主要原因是项目收入减少。即：土地确权颁证、农村产权制度改革项目经费减少。
（二）支出预算
支出预算总计394.07万元与上年预算数760.28万元比较减少366.21万元，变动的主要原因是项目支出减少。即：土地确权颁证、农村产权制度改革项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算394.07万元，全部为农林水支出，其中农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）384.07万元，占预算总支出的97.46%；农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）10万元，占预算总支出2.54%。其中具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为164.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:与上年预算数182.74万元减少18.67万元，变动的主要原因是人员减少引起的工资福利、人员经费、公车补助相对减少。其中工资福利支出141.16万元，比2019年减少15.42万元；一般商品和服务支出22.91万元，比2019年减少3.25万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为230万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：1、农村土地确权、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理项目经费200万元；2、农民减负、村级财务、土地流转服务、农村土地经营纠纷仲裁经费10万元；3、农村公益事业财政奖补经费20万元，比2019年项目577.5万元减少347.5万元，原因是农村土地确权工作进入扫尾阶段，因此工作经费相应减少。
五、政府性基金预算支出
2020年我单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.92 万元，比2019年减少3.29万元，降低12.56%。主要原因是：严格按上级有关要求厉行节约，开支节流。
（二）“三公”经费预算
本单位2020年“三公”经费预算数3.2万元，其中，公务接待费3.2万元，比2019 年增加1.22万元，增加61.6%，主要原因是：年初预算基数调整；因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.6万元，拟召开4次会议，人数160人，内容为农村产权制度改革工作、农村宅基地管理、农村土地确权会议费用。
（四）政府采购情况
本单位2020年政府采购与2019年预算相同，暂无预算安排。其中工程类 0 万元，货物类 0万元，服务类 0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
本单位占地面积400平方米 ，办公用房建筑面积150平方米。截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我服务中心整体支出394.07万元，整体目标为1、厉行节约，严格控制三公经费。2、加快预算执行进度，完成率达95%，3、强化内部控制，依法依规使用资金。
项目支出230万元，实行项目体支出绩效目标管理，其中重点项目1个为农村土地确权、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理（共计200万元）：其目标为农村土地确权进入扫尾阶段，今年争取实现土地承包经营权权属证书标准化、土地承包经营权登记制度化、土地承包经营权管理信息化、土地承包经营权确权登记成果档案管理规范化；农村集体产权制度改革通过改革，逐步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度；保护和发展农民作为农村集体经济组织成员的合法权益；农村宅基地管理：保护农民权益，推进美丽乡村建设和实施乡村振兴。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 经管服务中心2020年度部门预算公开表格
