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目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市科学技术协会2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市科学技术协会是由市级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：
1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。
5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。
6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。
7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。
8、对县级学会（协会）进行管理，对乡科协、农村专业技术协会进行指导协调。
9、编辑出版学术、科普性简讯。
10、承办省、市科协、市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市科学技术协会3个内设机构：办公室、普及部、学会部和1个下属事业单位：科技咨询服务部。无公务用车。
二、预算单位构成
2022年预算单位构成包括汨罗市科学技术协会本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、单位收支总体情况
2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括科普及科普示范城市经费和科普日活动经费等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、14、21、25、26表均为空。
2022年度本单位收支总预算198.66万元，比2021年预算减少26.62万元，减少11.82%，主要原因是单位2人调出，1人退休，在职人员共减少3人，基本支出较上年减少。
（一）收入预算
2022年本部门（单位）收入预算198.66万元，其中：公共财政拨款198.66万元（其中经费拨款198.66万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少26.62万元，，减少11.82%，原因主要是单位2人调出，1人退休，在职人员共减少3人，基本支出较上年减少。
（二）支出预算
2022年本部门（单位）支出预算198.66万元，其中：科学技术支出198.66万元。比2021年预算减少26.62万元，其中基本支出较去年减少26.62万元，项目支出较去年无变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算198.66万元，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）。
年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.01%。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为13万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.54%。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为183.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为92.45%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为183.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费158.49万元，公用经费25.17万元。基本支出比2021年预算减少26.62万元，减少12.66%，主要原因是单位2人调出，1人退休，实有人员共减少3人。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为15万元（科普及科普示范城市经费13万元、科普日活动经费2万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：科普及科普示范城市经费项目13万元；科普日活动经费项目2万元。2022年项目支出与2021年预算数持平。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款25.17万元，比上年减少3.78万元，减少13.06%。主要原因是：单位2人调出，1人退休，在职人员共减少3人。
（二）“三公”经费预算
本部门2022年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.85万元，降低23.29%，主要原因是： 1、我单位没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。2、我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费。3、我单位响应上级过紧日子的号召，压缩开支，厉行节约，认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1.4万元，拟召开1次会议，人数128人，内容为全市科技工作者大会；培训费预算0万元，未计划开展培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元。其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标198.66万元，其中：基本支出183.66万元，项目支出15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出15万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，所以附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》为空。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
