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目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共汨罗市委办公室的主要职责是:
1、负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、岳阳市委、汨罗市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关及规范性文件的审核、备案、清理；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查，市委及市委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施；负责中央、省委、岳阳市委、汨罗市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；负责市委重要会议和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。
2、负责以市委名义向上级党组织请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作。
3、负责全市机要和保密行政管理工作。
4、负责全市深化改革工作，督促落实深改委决定事项，承担其办公室工作。
5、负责国家安全委员会工作，承担其办公室工作。
6、负责市委外事工作委员会的工作。
7、负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
8、负责市委值班值守和接访工作。
9、负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及市委办公室离退休干部职工的管理服务工作。
10、负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。
11、完成市委交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位为财政全额拨款单位，根据编委核定内设：市委办秘书室、市委常委秘书室、总值班室、法规室、综调信息室、督查室、机要保密室、外事办公室（港澳台事务办公室）、改革办、档案管理办、政工人事室、行财室、工会室13个内设科室，另含中共汨罗市委政策研究中心、汨罗市党政专用通信事务中心、国家安全委员会办公室及汨罗市经济发展服务中心四个下属机构。市委办2024年预算人数72人，其中：在职49人，退休21人。遗属2人。
二、部门预算单位构成
我单位只包含市委办本级，无其他二级机构预算单位，为财政全额拨款单位，执行新行政单位会计制度，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有市委办本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。”
2024年度本部门收支总预算702.86万元，比2023预算减少48万元，减少6.4%，主要原因是人员减少。
（一）收入预算
2024年度本部门预算702.86万元，其中：一般公共预算拨款收入702.86万元（其中经费拨702.86万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少48万元，原因主要是人员减少。
（二）支出预算
2024年度本部门支出预算702.86万元，其中：一般公共服务支出550.43万元，社会保障和就业支出85.43万元，卫生健康支出27.8万元，住房保障支出39.2万元。比2023年预算增加减少48万元，其中基本支出较去年减少48万元，原因主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算702.86万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为486.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.2%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为64.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.1%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为52.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.4%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为26.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.7%。
5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为4%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为39.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门基本支出年初预算数为638.64万元，其中人员经费511.50万元，公用经费127.14万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门项目支出年初预算数为64.22万元，其中：保密工作经费项目14万元，国家安全委员会工作经费项目20万元，市委改革专项经费项目6万元，市委中心工作经费项目24.22万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本部门机关运行经费127.14万元，比上年增加减少8.46万元，降低6%。主要原因是：人员减少。
（二）“三公”经费预算
2024年度本部门“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加减少4.2万元，降低80%，主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约，控制接待费的支出。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数200人，内容为市委各项工作部署会、市委办日常工作会议等；印刷费预算10万元，内容为各类宣传册制作及两办发文和全市发文等。
（四）政府采购情况
2022年度本部门政府采购预算总额90万元，其中工程类0万元，货物类50万元，服务类40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门整体支出绩效目标702.86万元，其中：基本支出638.64万元，项目支出64.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出64.22万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 保密工作经费项目14万元，国家安全委员会工作经费项目20万元，市委改革专项经费项目6万元，市委中心工作经费项目24.22万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
