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2023年度汨罗市委政法委部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市委政法委部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市委政法部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署，统一政法各单位的思想和行动；
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策，对全国政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
3、组织协调指导维护社会稳定的工作；
4、支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位依法互相制约，密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；
5、组织推动全市社会治安综合治理工作；
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作，推动全市政法工作改革；
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各单位领导班子建设，协助市委和市组织部考察、管理全市政法单位的有关领导干部；
8、协助纪检、监察单位查处政法单位领导干部违法犯罪的案件；
9、指导政法各单位的工作。
（二）机构设置
本单位下设政策研究室、执法监督室、综治督导室、维稳指导室、政工室、政治安全室六科室。
二、预算单位构成
汨罗市委政法委属一级预算单位，无二级机构，因此纳入2021年部门预算编制范围的仅包括中共汨罗市委政法委员会单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款, 支出包括保障单位基本运行的经费及专项经费。汨罗市委政法委2023年度收支总预算438.59万元，比2022预算减少23.03万元，减少了4.99%，主要原因是减少了政法委专项经费10万元、工资福利支出7.46万元及商品和服务支出5.57万元。
本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、18、19表均为空。
（一）收入预算
汨罗市委政法委2023年度收入438.59万元，其中：经费拨款438.59万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少23.03万元，减少了4.99%，主要原因是减少了政法委专项经费10万元、工资福利支出7.46万元及商品和服务支出5.57万元。
（二）支出预算
汨罗市委政法委2023年度基本支出346.59万元（工资福利支出281.60万元，商品和服务支出64.99万元、对个人和家庭补助支出0万元）；项目支出92万元（防老人诈骗支出12万元，反电信诈骗15万元、维稳协调40万元，扫黑除恶25万元）。比2022年预算减少23.03万元，减少了4.99%，主要原因是减少了政法委专项经费10万元、工资福利支出7.46万元及商品和服务支出5.57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算438.59万元，其中：
1、204（类）99（款） 99（项）公共安全，年初预算为360.80万元，占一般公共预算拨款支出比例82.27%。
3、208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费支出年初预算为26.98万元， 占一般公共预算拨款支出比例比为6.15%。
4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为13.49万元，占一般公共预算拨款支出比例3.08%。
5、208（类）99（款） 99（项）其他社会保障和就业支出，年初预算为2.76万元，占一般公共预算拨款支出比例0.63%。
6、210（类）11（款） 01（项） 行政单位医疗，年初预算为14.33万元，占一般公共预算拨款支出比例3.27%。
7、221（类）02（款） 01（项） 住房公积金，年初预算为20.23万元，占一般公共预算拨款支出比例4.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为346.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费281.6万元，公用经费64.99万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：防老人诈骗支出12万元，反电信诈骗15万元、维稳协调40万元，扫黑除恶25万元 。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨64.99万元，减少5.57万元，降低7.89%。主要原因是：退休1人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数7.5万元，其中，公务接待费7.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算5.75万元，拟召开15次会议，人数2400人，内容为全市政法工作大会、综治民调会、扫黑除恶会等。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标438.59万元，其中：基本支出346.59万元，项目支出92万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出92万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括维稳协调项目40万元、 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
