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2023年度汨罗市政府机关后勤服务中心部门预算
第一部分 2023年度汨罗市政府机关后勤服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本算支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十二、财政专户管理资金预算支出表
二十三、专项资金预算汇总表
二十四、非税收入计划表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十七、政府采购预算表
二十八、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
二十九、上年结转支出预算表(按部门府预算经济分类)
三十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 2023年度汨罗市政府机关后勤服务中心单位说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为机关提供后勤服务，机关办公区域环境卫生服务。
2、负责市政府机关户口管理、卫健工作、房屋及水电设施维修改造、安全保卫、机关绿化等工作；
3、负责配合办公室的工会工作；
4、负责维护机关正常工作秩序；
5、负责政府机关食堂管理工作 。
（二）机构设置
汨罗市政府机关后勤服务中心设内设机构为：汨罗市政府机关后勤服务中心办公室。
二、预算单位构成
我单位只包含政府机关后勤服务中心本级，为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2023年预算为汨罗市政府机关后勤服务中心本级预算。收入包括经费拨款，也包括一般公共预算补助；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26表均为空。”
汨罗市政府机关后勤服务中心2023年度收支总预算120.79万元，比2022预算增加10.66万元，增加9.7%，主要原因是人员变动工资调整使工资福利支出增加9.71万元；一般商品和服务支出中其他交通费用增加0.12万元；对个人和家庭的补助增加0.83万元。
（一）收入预算
汨罗市政府机关后勤服务中心2023年度收入120.79万元，其中：经费拨款24万元，一般公共预算补助96.79万元。比2022年预算增加10.66万元，原因主要是人员变动工资调整使工资福利支出增加9.71万元；一般商品和服务支出中其他交通费用增加0.12万元；对个人和家庭的补助增加0.83万元。
（二）支出预算
汨罗市政府机关后勤服务中心2023年度基本支出96.79万元（工资福利支出82.65万元，一般商品和服务支出13.31万元、对个人和家庭的补助0.83万元）；项目支出24万元（政府机关维修、维护支出24万元）。比2022年预算增加10.66万元，原因主要是人员变动工资调整使工资福利支出增加9.71万元；一般商品和服务支出中其他交通费用增加0.12万元；对个人和家庭的补助增加0.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算120.79万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为95.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为79.21%。
2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
社会保障和就业支出（类）机关事业单位保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；
社会保障和就业支出（类）其他社会社会保障和就业支出（款）其他社会社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.81%。
3、卫生健康支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.72%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.26%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为96.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费82.65万元，公用经费13.31万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：政府机关维修、维护项目24万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.31万元，比上年增加0.12万元，增长0.9%。主要原因是：因人员变动其他交通费用增加0.12万元。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.8万元，降低50%，主要原因是：严格落实中央八项规定，执行公务接待函制度，控制接待费的支出。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.8万元，拟召开6次会议，人数315人，内容为政府机关事物管理、相关单位工作协调；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位无政府采购安排的支出。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标120.79万元，其中：基本支出96.79万元，项目支出24万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出24万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括政府机关维修、维护项目24万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分部门预算公开表格（附后）
2023年度汨罗市政府机关后勤服务中心部门预算公开表格.xlsx