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汨罗市政府机关后勤服务中心2020年度
单位预算
目 录
第一部分汨罗市政府机关后勤服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市政府机关后勤服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据上年机构改革调整后汨罗市政府机关后勤服务中心的主要职责是：
1、为机关提供后勤服务，机关办公区域环境卫生服务。
2、负责市政府机关户口管理、卫健工作、房屋及水电设施维修改造、安全保卫、机关绿化等工作；
3、负责配合政府办公室的工会工作；
4、负责维护机关正常秩序；
5、负责组织开展机关文明创建活动。
（二）机构设置
汨罗市政府后勤服务中心，为市政府办下属正股级公益类事业单位，内设办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
政府机关后勤服务中心只有本级，无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算的只有政府机关后勤服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。我部门2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，公开的附件14、16、26、表均为空。2020年收入包括经费拨款107.05万元；支出包括保障单位基本运行的经费70.55万元，也包括项目经费36.5万元。
（一）收入预算
我部门2020年度预算总收入107.05万元，全部为经费拨款，比2019年103.7万元增加3.35万元。变化原因是因人员调出工资福利支出拨款减少7.27万元，商品和服务支出拨款减少0.88万元；因我部门2020年增加了后勤服务中心、政府机关管理，项目支出比2019年25万元（政府机关维修维护管理专项）拨款增加了11.5万元。
（二）支出预算
我部门2020年度预算总支出107.05万元，全部为一般公共服务支出，占100%，其中基本支出70.55万元（工资福利支出63.92万元、商品和服务支出6.63万元、对个人和家庭的补助0万元），项目支出36.5万元，比2019年总支出103.7万元增加了3.35万元。主要原因是因人员调出工资福利支出减少7.27万元，商品和服务支出减少0.88万元；因我部门2020年增加了后勤服务中心、政府机关管理，项目支出比2019年25万元（政府机关维修维护管理专项）增加了11.5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算107.05万元，其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）107.05万元，占比100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为70.55万元，主要为保障我部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等日常工作公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为36.5万元，其中：后勤服务中心6.5万元，主要用于政府机关卫生、食堂等后勤服务；政府机关管理5万元，主要用于政府机关日常安全保卫、市政府机关户口管理、卫健工作管理服务等工作；政府机关维修维护管理25万元，主要用于政府机关房屋及水电设施维修改造、机关绿化等工作。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件14、26表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。 本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.63万元，比2019年减少0.88万元，减少11.72%。主要原因是：人员调动财政预算经费减少。
（二）“三公”经费预算。部门2020年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费1.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元）。比2019年减少0.1万元（公务接待费减少0.1万元），降低0.06%，主要原因是：严格按照中央八项规定控制接待费用，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；公务用车运行费减少，规范和控制公务用车行为。
（三）一般性支出情况。本部门2020年会议费预算0.8万元，拟召开5次会议，人数310人，内容为政府机关机关文明创建活动1次、全市机关节能减排工作会4次；培训费无预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。本部门2020年无政府采购预算，所以公开的附件18表为空。单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效工作的总体要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为107.05万元。其中基本支出 70.55万元（工资福利支出63.92万元、商品和服务支出6.63万元、对个人和家庭的补助 0万元）；项目支出36.5万元，其中后勤服务中心6.5万元，主要用于政府机关卫生、食堂等后勤服务；政府机关管理5万元，主要用于日常安全保卫、市政府机关户口管理、卫健工作管理服务等工作；政府机关维修维护管理25万元，主要用于政府机关房屋及水电设施维修改造、机关绿化等工作。主要绩效目标是：
目标1：政府机关后勤服务中心在紧紧围绕全市工作大局，抓住“管理、保障、服务”的工作主线，坚持务实创新、扎实工作，按照“为机关服务，为机关工作人员服务”的要求，强化服务意识，从机关干部职工最关心的焦点、难点入手，克服困难、多办实事。
目标2：加强政府机关管理，维护建设好机关，在新的年度机关文明单位创建中再续辉煌。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》.
汨罗市政府机关后勤服务中心2020年无重点项目预算，详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
