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2023年度汨罗市工伤保险服务中心部门预算
目录
第一部分 2023年度汨罗市工伤保险服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）
十五、一般公共预算“三公”经费支出
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度汨罗市工伤保险服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市工伤保险基金的管理使用；
2、承办全市用人单位工伤保险参保申报、审核、确定用人单位缴费费率档次;
3、承办对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理；
4、负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查、统计和信息管理；
5、负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转诊、转院住院审批的有关手续；
6、承办工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务；
7、负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向上级经办机构上解工伤保险储备金；
8、负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作；
9、协调工伤保险各部门关系，调解处理工伤保险纠纷；
10、承办上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市工伤保险服务中心有内设股室6个，分别是办公室、财务室、综合业务股、待遇审核股、参保征缴股、工伤调查股。
二、预算单位构成
汨罗市工伤保险服务中心属全额拨款副科级单位，现有6个内设股室，分别是办公室、财务室、综合业务股、待遇审核股、参保征缴股、工伤调查股。
三、部门收支总体情况
2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括工伤保险监督认定等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
我单位2023年度收支总预算111.34万元，比2022预算减少0.27万元，减少0.24%，主要原因是增加了工资福利支出，减少了工伤保险监督认定项目支出。
（一）收入预算
我单位2023年度收入111.34万元，其中：经费拨款111.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少0.27万元，原因主要是增加了工资福利支出，减少了工伤保险监督认定项目支出。
（二）支出预算
我单位2023年度基本支出99.34万元（工资福利支出85.64万元，商品和服务支出13.70万元）；项目支出12万元（工伤保险监督认定支出12万元）。比2022年预算减少0.27万元，原因主要是增加了工资福利支出，减少了工伤保险监督认定项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算111.34万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行
（项）。
年初预算为73.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为65.86%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.89%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.94%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为13.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.19%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.20%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.92%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为99.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费85.64万元，公用经费13.70万元。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：工伤保险监督认定项目12万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.70万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本年度商品和服务支出标准与上年一致。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.8万元，降低50%，主要原因是：本年度公务接待费支出标准变化。
（三）一般性支出情况
本单位2023年会议费预算0.8万元，拟召开8次会议，人数150人，内容为工伤保险业务相关会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为……。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2023年政府采购预算总额6.29万元，其中工程类0万元，货物类5.44万元，服务类0.85万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标111.34万元，其中：基本支出99.34万元，项目支出12万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出12万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
