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中国共产主义青年团汨罗市委员会2018年度单位预算公开
目 录
第一部分中国共产主义青年团汨罗市委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算单位组成
第二部分中国共产主义青年团汨罗市委员会2018年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
七、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
九、政府性基金拨款支出情况表
十、“三公”经费预算表
第三部分中国共产主义青年团汨罗市委员会2018年度部门预算情况说明
第四部分名称解释
一、单位概况
（一）部门主要职责
1、发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
2、发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。
3、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
（二）机构设置情况
我单位仅包含办公室。全部为财政全额拨款单位，其中：执行行政单位会计制度。
（三）部门预算单位组成
汨罗市团委只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有团委本级。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入21.56万元，比2017年减少0.14 万元；本年预算总支出21.56万元，比2017年减少0.14 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入21.56万元，其中：经费拨款21.56万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出21.56万元，其中基本支出17.56万元（工资福利支出 14.13万元、商品和服务支出3.43万元、对个人和家庭补助0万元），项目支出 4万元（五四青年节活动经费及预防青少年违法犯罪工经费）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为2.4 万元，比2017年决算数减少1万元，减少23%，比2017年预算数减少1万元，减少29%。减少原因主要为厉行节俭。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算3.43万元，比2017年减少0.1万元，原因厉行节约 。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出1万元，其中政府采购货物支出1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况。截至2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、重点绩效评价等预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出21.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本部门无重点项目。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
