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目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括：本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制，按照相关法规政策，接受市财政、审计单位监督。
2、负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；严格执行市城区土地“五统一”政策，负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。
3、负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划，按照市政府确定的年度城市建设资金计划，负责拟定城建项目建设方式与实施方案；负责审查项目建设过程中资金使用计划；负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。
4、经市人民政府批准，市国资委授权，对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能，并接受国有资产管理单位的监督,保障国有资产的安全与增值，维护国有资产权益。
5、制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理，实现效益最大化。
6、负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。
7、负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。
8、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
城市建设资金管理中心内设6个股室：办公室、财务室、工程科、融资科、土地科、预算股。
二、部门预算单位构成
城市建设资金管理中心为二级预算单位，无下级机构，因此城市建设资金管理中心2022年预算公开单位构成包括：城市建设资金管理中心本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算298.51万元，比2021预算增加1.14万元，增加0.38%，主要因为2022年增加了绩效奖励预算。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度单位收入预算298.51万元，其中：公共财政拨款298.51万元（其中经费拨款298.42万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0.086万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加1.14万元，原因主要是2022年增加了绩效奖励预算。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算298.51万元，其中：工资福利支出254.04万元，一般商品和服务支出44.47万元。比2021年预算增加1.14万元，其中基本支出较去年增加（减少）1.14万元，原因主要是增加了绩效奖励预算，项目支出较去年无变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算298.42万元，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为172.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为57.93%。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.07%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.26万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.8%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为13.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.4%。
5、一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）
年初预算为47.97万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.07%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为12.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.13%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为298.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费254.04万元，公用经费44.39万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年度本单位“三公”经费预算数5.6万元，其中：公务接待费5.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低9.68%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算2.8万元，拟召开3次会议，人数为300人，内容为土地储备开发管理、建设项目资金筹集、债务化解工作会议。培训费预算为0。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年汨罗市城市建设资金管理中心整体支出298.51万元，其中：基本支出298.51万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2022年城市建设资金管理中心无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见文尾附表中单位预算公开表格《单位（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
