欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网

2020年度汨罗市公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分汨罗市公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。交警大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队，上述机构全部纳入交警大队统一核算。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2020年部门决算编制范围的仅包括交警大队部门本级。

第二部分

部门决算表(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3357.9万元。与上年相比，增加629.28万元，增长23.06%，主要是因为增加了协警项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3357.9万元，其中：财政拨款收入3357.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3357.9万元，其中：基本支出2122.22万元，占63.2%；项目支出1235.68万元，占36.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3357.9万元，与上年相比增加629.28万元，增长23.06%，主要是因为增加了协警项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3357.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加629.28万元，增长23.06%，主要是因为增加了协警项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3357.9万元，主要用于以下方面：公共安全支出3357.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2017.57万元，支出决算数为3357.9万元，完成年初预算的166.43%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1521.07万元，支出决算为2122.22万元，完成年初预算的139.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防抗增加了单位公用经费开支。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为496.5万元，支出决算为1235.68万元，完成年初预算的248.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了辅警项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2122.22万元，其中：人员经费1105.74万元，占基本支出的52.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1016.48万元，占基本支出的47.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为138万元，支出决算为123.91万元，完成预算的89.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为16.5万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.65万元，减少3.79%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为108万元，支出决算为107.41万元，完成预算的99.45%，与上年相比基本持平,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.5万元，占13.32%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算107.41万元，占86.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.5万元，全年共接待来访团组48个、来宾2868人次，主要是协调交通事故、交通安保检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为107.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费107.41万元，主要是燃油费、过桥过路费、保险费、维修支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1016.48万元，比上年决算数增加189.23万元，增长22.87%。主要原因是：疫情防控增加了单位公用经费开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4万元，用于召开重大活动安保工作会议，人数500人，内容为确保重大活动安全开展，交通畅通，有秩序进行；开支培训费6万元，用于开展交通辅警、协警培训，人数22人，内容为辅警岗前培训，职后继续学习培训。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理的要求，汨罗市公安局交警大队在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2021年对本部门2020年整体支出绩效开展了自评，绩效目标完成率达到95%以上，自评结果显示，2020年度绩效目标完成较好，绩效自评报告作为附件随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等等。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件