| 索引号 | 3264/2024-2160354 | 发布机构 | 市城市管理和综合执法局 | 公开范围 | 全部公开 |
| 生成日期 | 2024-01-23 | 公开日期 | 2024-01-23 | 公开方式 | 政府网站 |
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心部门预算公开编报说明
目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。
（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。
（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。
（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。
（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。
（5）负责公园提质改造。
（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。
（7）负责公园秩序管理：
1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；
2、监督管理公园内任何形式的经营活动；
3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；
4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；
5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；
6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；
7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；
8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。
9、 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。
（二）机构设置
三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市城市公园管理服务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职人数20人。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。汨罗市城市公园管理服务中心2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心收支总预算432.81万元，比2023预算增加60.63万元，增加16%，主要原因是在职人员增加，项目经费增加。
（一）收入预算
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心预算432.81万元，其中：一般公共预算拨款收入432.81万元（其中经费拨款432.81万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023预算增加60.63万元，原因主要是在职人员增加，项目经费增加。
（二）支出预算
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心支出预算432.81万元，其中：一般公共服务支出XXXX万元，社会保障和就业支出29.26万元，卫生健康支出9.68万元，住房保障支出13.66万元。比2023年预算增加60.63万元，其中基本支出较去年增加40.64万元，原因主要是在职人员增加，项目支出较去年增加20万元，原因主要是费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算432.81万元，其中：
1、208（类）20805（款）2080505（项）。
年初预算为18.22万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.21%。
2、208（类）20805（款）2080506（项）。
年初预算为9.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.1%。
3、208（类）20899（款）2089999（项）。
年初预算为1.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45%。
4、210（类）21011（款）2011102（项）。
年初预算为9.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.24%。
5、212（类）21205（款）2120501项）。
年初预算为380.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为87.84%。
6、221（类）22102（款）2210201（项）。
年初预算为13.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.16%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度汨罗市城市公园管理服务中心基本支出年初预算数为207.81万元，其中人员经费175.58万元，公用经费22.22万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年汨罗市城市公园管理服务中心项目支出年初预算数为225万元，其中：高泉山公园维护费项目10万元，沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目140万元，友谊河公园维护费项目75万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，汨罗市城市公园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费
（二）“三公”经费预算
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心“三公”经费预算数0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，降低63%，主要原因是：遵上级指示，厉行节约。
（三）一般性支出情况
2024年度汨罗市城市公园管理服务中心会议费预算0.6万元，拟召开2-3次会议，人数6-20人，内容为公园管理及管理培训；培训费预算0.6万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为事业单位人员培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度汨罗市城市公园管理服务中心政府采购预算总额412.7万元，其中工程类0万元，货物类236.7万元，服务类176万元。授予中小企业合同金额412.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，汨罗市城市公园管理服务中心共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年汨罗市城市公园管理服务中心整体支出绩效目标432.81万元，其中：基本支出207.81万元，项目支出225万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出225万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括沿江风光带、屈子生态湿地公园维护费项目140万元、包括友谊河公园维护费项目75万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
