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2020年度汨罗市建筑工程服务中心单位部门决算

目录

第一部分汨罗市建筑工程服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市建筑工程服务中心单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市制订的有关建筑行业管理法律、法规和方针、政策；

招投标监管办公室：建设工程招投标监管；

企管股：施工企业资质、建筑从业人员岗位资格申报与审查；协调治理拖欠工程款和农民工工资、建筑工地务工人员计划生育管理工作等非收费性行政职能。

造价站、备案室：建筑材料价格信息收集、建筑施工定额测编、建筑施工承包合同备案，竣工验收备案；

检测公司：建筑材料与产品质量检测；

法规股：依据法律法规对参建各方主体的行为进行调查、检查，对违法的事实进行行政处罚；

质安站：建设工程质量和安全监督管理；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市建筑工程服务中心单位内设机构包括：招投标监管办公室、企管股、造价站、备案室、检测公司、法规股、质安站。

（二）决算单位构成。汨罗市建筑工程服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市建筑工程服务中心单位本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1030.43万元。与上年相比，增加215.48万元，增长26.44%，主要是因为建工监管专项和专用检测经费的增加；2020年度支出总计1038.82万元。与上年相比，增加132.46万元，增长14.61%，主要是因为人员经费和公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1030..43万元，其中：财政拨款收入1030.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1038.82万元，其中：基本支出786.85万元，占75.74%；项目支出251.97万元，占24.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1030.43万元。与上年相比，增加215.48万元，增长26.44%，主要是因为建工监管专项和专用检测经费的增加；2020年度财政拨款支出总计1038.82万元。与上年相比，增加132.46万元，增长14.61%，主要是因为人员经费和公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1038.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加215.48万元，增长26.44%，主要是因为建工监督管专项和专用检测经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1038.82万元，主要用于以下方面：城乡社区支出995.37万元，占95.82%；住房保障支出43.45万元，占4.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为930.43万元，支出决算数为1038.82万元，完成年初预算的112%，其中：

1-1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。

年初预算为882.98万元，支出决算为991.36万元，完成年初预算的112%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：建工监管专项和专用检测经费的增加。

1-2、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.45万元，支出决算为43.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1038.82万元，其中：人员经费683.91万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资296.38万元、津贴补贴7.39万元、绩效工资195.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.45万元、职业年金缴费27.1万元、职工基本医疗保险缴费23.23万元、其他社会保障缴费18.92、住房公积金43.45万元、对个人和家庭的补助7.11万元；公用经费354.91万元，占基本支出的34%，主要包括办公费12.5万元、印刷费4.45万元、水费1.3万元、电费3.85万元、邮电费6.35万元、物业管理费1.98万元、差旅费2.67万元、维修（护）费1.27万元、培训费4.04万元、公务接待费3.28万元、专用材料费203.77万元、劳务费2.69万元、工会费费43.6万元、公务用车运行维护费1.84万元、税金及附加费用61.32万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.11万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为3.27万元，完成预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.01万元，减少0.3%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.1万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.27万元，占64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.84万元，占36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.27万元，全年共接待来访团组73个、来宾805人次，主要是检测业务洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.84万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.84万元，主要是公务用车维修（护）、保险、燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位国有资本经营预算收支。

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出102.93万元，比上年决算数减少0.42 万元，降低0.41X%。主要原因是：厉行节约，公用经费的减少。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费4.04万元，用于开展日常培训和专用检测设备培训，人数280人，内容为日常培训和专用检测设备培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工地检测拖运设备工具用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

一、单位整体支出管理及使用情况

（一）2020年基本支出786.85万元，其中：人员支出683.92万元，占86.92%；公用支出102.93万元，占13.08%；项目支出251.97万元，占支出的24.26%。

二、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

专项管理情况分析

          无

三、单位整体支出绩效情况

我中心在住建局党组的正确领导下，加强工程实体质量安全监管,抓好疫情防控、招投标监管、行业管理、党建、扶贫、备案等各项工作。全市在建房屋建筑工程项目67个，建筑总面积265.64万㎡，总投资45.34亿元；市政基础设施及道路工程10个，市政工程总投资2.36亿元。建筑企业管理等各项工作在岳阳地区排名靠前，得到了上级的肯定与好评。

四、存在的主要问题

1、招投标监督管理工作中对招投标代理机构管理不到位，招投标代理机构出现违规情况；

2、质量安全工作在监管过程中，还是发现不少问题，主要表现如下：

责任单位未严格落实防高坠的相关措施，临边、洞口、施工通道处及作业区域的安全防护设置不及时、不严密、不到位。施工现场部分特种作业人员人证不相符。外架、模板支架等危大工程开工前专项方案编制不完善，针对性和指导性不强，交底不到位。架体材质管理不严格，搭设不规范，未严格按方案搭设，架体的纵横向水平杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件等设置不到位。

3、危大工程完工后验收流于形式、部分项目管控不严。

    处罚案件中处罚力度还不够，不足以对建筑市场违法违规现象形成警示作用。

行政执法人员未能加强对周边县、市、区的业务交流，没有机会参加系统的执法业务培训。

行政执法地域较广，行政执法成员相对较少，往往顾此失彼难以事事兼容。

五、改进措施和有关建议

1、规范招投标代理机构管理。建立招标代理机构信誉档案，实行招标代理机构不良行为记录公告制度，及时公布不良信息，严格清出制度。

2、在今后的工作中，全面落实工程质量安全标准化建设，提升工程质量安全监督水平。组织监督人员走出去，积极参加省协会组织的业务学习同时向周边县市学习；定期对监督人员进行业务培训和业务考核。搞好传帮带，提升监督能力。积极采取切实有效措施，狠抓我市建筑工程安全生产管理工作，全面提高我市建设工程安全生产水平，坚决杜绝工程安全事故的发生，确保我市建设工程安全生产形势平稳发展。

    3、建立与上级领导在建设领域执法上的沟通机制。加强对全市在建、新建项目的法制宣传教育。增加执法业务人员外出学习的机会。加大建筑领域执法队伍整体建设。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市建筑工程服务中心单位决算公开表.xls

  2020年度汨罗市建筑工程服务中心绩效评价自评报告.xls