欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网

 

 

 

 

2020年度

乡镇国土所单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分汨罗市自然资源局乡镇国土所单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

乡镇国土所概况

 

 

 

一、单位职责

（一）负责宣传、贯彻土地管理、测绘管理的政策、法律、法规。　　

（二）负责辖区内基本农田划定与保护和测绘标志的管理与保护工作。

（三）负责辖区内村、居民建房用地的初审和报批工作。

（四）负责辖区内土地资源调查利用和村、镇土地利用规划编制及执行工作，协调处理土地权属纠纷。

（五）负责土地管理法律法规执行的监督检查，清查各类违法用地，协助查处土地违法案件。

（六）负责辖区内国有土地使用权出让、转让、出租、抵押的管理和初审报批工作，搞好土地登记发证有关事项。

（七）负责组织辖区内土地开发、整理、复垦，为土地开发整理项目提供服务。

（八）协助地方政府做好中心工作，落实市局交办的其他工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市国土资源局乡镇国土所内设机构包括：15个乡镇国土所，1个直属所。

（二）决算单位构成。汨罗市国土资源局乡镇国土所2020年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市国土资源局乡镇国土所15个国土所汇总。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

单位决算表(见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度单位决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1445.73万元。与上年相比增加7.88万元，增长0.56%，主要是因为机构合并，增人增资导致的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1413.73万元，其中：财政拨款收入1413.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1408.73万元，其中：基本支出1408.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1413.73万元、支出总计1408.73万元。与上年相比，收入总计增加7.88万元，增长0.56%，支出总计增加34.88万元，增长2.54%，主要是因为机构合并，增人增资导致的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1408.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.88万元，增长2.54%，主要是因为机构合并，人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1408.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1408.73万元，占100%；无其他类支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1282.62万元，支出决算数为1408.73万元，完成年初预算的110%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为59.62万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数，因为上年有结余。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

工资福利支出年初预算为930.15万元，支出决算为717.92万元，完成年初预算的77.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，结转下年，还有一部分支出缺口用其他事物支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事物支出（项）

商品服务支出年初预算为118.63万元，支出决算为386.86万元，完成年初预算的326.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并，增人增资，还有一部分用于人员工资福利支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为79.84万元，支出决算为79.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1408.73万元，其中：人员经费1226.08万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资593.12万元、津贴补贴339.56万元、伙食补助费1.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.18万元、职工基本医疗保险缴费65.99万元、其他社会保障缴费7.95万元、住房公积金79.8万元、其他工资福利支出45.86万元；公用经费182.65万元，占基本支出的13%，主要包括办公费9.63万元、印刷费0.67万元、咨询费0.26万元、水费0.02万元、电费2.17万元、邮电费0.53万元、差旅费13.23万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.18万元、会议费27.12万元、公务接待费33.1万元、工会经费4.24万元、公务用车运行维护费42万元、其他一般商品和服务支出20.28万元、办公设备购置5万元、其他支出24.07万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76.84万元，支出决算为75.1万元，完成预算的97.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无出国出境人员。

公务接待费支出预算为34.84万元，支出决算为33.1万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.57万元，减少9.73%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是乡镇国土所本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，42万元的经费是用于乡镇国土所动态巡查开支，故每年没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.1万元，占44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算42万元，占56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为33.1万元，全年共接待来访团组551个、来宾6620人次，主要是接待上级检查，兄弟所的业务交流，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42万元，其中：公务用车购置费0万元，乡镇国土所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费42万元，主要是用于乡镇国土所动态巡查开支，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为42万元，乡镇国土所本年度没有购置车辆，预算编制也没有车辆，实际也没车辆，42万元的经费是用于乡镇国土所动态巡查开支，故每年没有变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出182.65万元，比上年决算数增加20.26万元，增长12.48%。主要原因是：机构合并，人员增加，公务运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费27.12万元，用于召开国土所巡查监察员会议，人数3250人，内容为15个乡镇，每个乡镇分别就巡查监察员培训会议开支，15个乡镇每年召开一次，每次大约是1.8万元。开支培训费0万元。本年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、主要是办公设备采购，如办公电脑和打印机及定位仪，测量仪器等；政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

本单位已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效单位要求已公开，明细见附表。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。 

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局乡镇国土所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障缴费：国土所用于缴纳单位人员的养老保险。 

　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

2021年11月1日

2020年度汨罗市乡镇国土所单位决算公开表.xls

2020年度汨罗市乡镇国土所绩效评价自评报告.xls