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2020年度汨罗市就业服务中心单位决算

目录

第一部分 汨罗市就业服务中心单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市就业服务中心单位概况

    一、单位职责

1、协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。

2、推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。

3、承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。

4、对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。

5、指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。

6、做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。

7、促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。

8、协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。

9、协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。

10、承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。汨罗市就业服务中心内设机构包括：办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。

（二）决算单位构成。汨罗市就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市就业服务中心。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3186.36万元。与上年相比，增加702.99万元，增长28.31%，主要是因为2020年增加了大额就业补助资金。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计3142.03万元，其中：财政拨款收入3142.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计3183.10万元，其中：基本支出371.52万元，占11.67%；项目支出2811.58万元，占88.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3186.36万元，与上年相比，增加702.99万元,增长28.31%，主要是因为2020年增加了大额就业补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3183.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加744.06万元，增长30.51%，主要是因为2020年增加了大额就业补助资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3183.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出356.49万元，占11.20%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出2694.60万元，占84.65%，农林水（类）支出108.44万元，占3.41%，住房保障（类）支出23.57万元，占0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3261.2万元，支出决算数为3183.10万元，完成年初预算的97.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.69万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.8万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员的福利待遇支出及其他相关公用支出。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为37.73万元，支出决算为77万元，完成年初预算的204.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调增以及此项支出另外列支其他相关支出，导致决算数偏大。

4、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。

年初预算为115.35万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的77.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政运行部分支出列支在其他项目类别中，导致决算数偏低。

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务。

年初预算为170.17万元，支出决算为122.22万元，完成年初预算的71.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：就业管理事务部分支出列支在其他项目类别中，导致决算数偏低。

6、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

7、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为2404.45万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金，而年初预算项目支出中仅包含单位经常性专项，导致差额偏大。

8、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，未安排年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，失业保险业务工作量加大，追加工作经费。

9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

 10、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。

年初预算为74.56万元，支出决算为108.44万元，完成年初预算的145.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在乡复员、退伍军人生活补助的年初预算34.56万元调整到此科目中，以及部门上级转移支付项目资金未纳入年初预算，导致差额偏大。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为23.57万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出371.52万元，其中：人员经费341.92万元，占基本支出的92.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费29.6万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为3.68万元，完成预算的51.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

公务接待费支出预算为7.2万元，支出决算为3.68万元，完成预算的51.11%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是加强管理，厉行节约所致。与上年相比增加0万元，增加0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.68万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为3.68万元，全年共接待来访团组73个、来宾736人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出29.6万元，比年初预算数增加0.72万元，增加2.49%。主要原因是：2020年新增新聘人员和调进人员，增加了人员经费和项目经费。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人；开支培训费0.002万元，用于开展业务培训，人数1人，内容为业务学习；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我部门对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市财政局门户网站上进行了公开。

2020年，我部门严格落实市委、市政府欧洲杯下注平台_欧洲杯下注app下载|官网：党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

 2020年度汨罗市就业服务中心单位决算公开表.xls

  2020年度汨罗市就业服务中心绩效评价自评报告.xls